Page 72 - Renja 2021

Anggaran Realisasi
Nama Program /
No. Refocussing
Kegiatan Murni Refocussing II Rp. %
I
B. Penunjang Lainnya
I. Perencanaan 312.450.000 281.963.000 231.222.000 105.299.300 45,54
Program
1. Pengembangan 141.700.00 140.815.000 106.928.000 42.496.300 39,74
Data/Informasi
Penyusunan Data /
1.1. 141.700.00 140.815.000 106.928.000 42.496.300 39,74
Informasi Perencanaan

Program Perencanaan
2. 170.750.000 141.148.000 124.294.000 62.803.000 50,53
Pembangunan Daerah
Monitoring, evaluasi,
pengendalian, dan
2.1. pelaporan pelaksanaan 145.750.000 116.148.000 99.294.000 46.273.000 46,60
rencana pembangunan
daerah
Penyusunan
2.2. Perencanaan Perangkat 25.000.000 25.000.000 25.000.000 16.530.000 66,12
Daerah

Fungsi Penunjang
II. 915.568.420 851.488.420 668.119.710 322.559.329 48,28
Lainnya
Program Pelayanan
1. Administrasi 721.148.420 657.068.420 534.812.110 214.616.779 40,13
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
1.1. 226.200.000 226.200.000 226.200.000 72.704.779 32,14
Sumberdaya Air dan
Listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
1.2. 141.897.000 141.897.000 107.589.000 40.598.150 37,73
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa
1.3. 40.200.000 40.200.000 32.700.000 20.221.300 61,84
kebersihan kantor
Penyediaan jasa
1.4. perbaikan peralatan 7.500.000 7.500.000 3.750.000 650.000 17,84
kerja
Penyediaan alat tulis
1.5. 60.250.000 60.250.000 60.250.000 30.318.550 50,32
kantor
Penyediaan barang
1.6. cetakan dan 30.800.000 30.800.000 24.297.400 16.992.000 69,93
penggandaan
Penyediaan bahan
1.7. bacaan dan peraturan 3.750.000 3.750.000 3.750.000 615.000 16,40
perundang-undangan
Penyediaan makanan
1.8. 18.240.000 12.160.000 9.120.000 3.800.000 41,67
dan minuman
Rapat-rapat koordinasi
1.9. dan konsultasi ke luar 192.311.420 134.311.420 67.155.710 28.717.000 42,76
daerah

Renja Disperindag 2021
49