Page 53 - Renja 2020

2019

No. Program / Kegiatan Pagu Realisasi
( Rp. ) ( Rp. ) %
IX. Program Peningkatan
Pengembangan system 85.000.000 46.843.000 55,11
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 85.000.000 46.843.000 55,11
Kinerja SKPD
JUMLAH 11.131.220.250 4.919.781.217 47,04

Berdasarkan tabel di atas, ada beberapa kegiatan yang memiliki capaian realisasi yang

kurang dari 50% antara lain :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Serapan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebesar 32,01%. Hal ini

disebabkan pemakaian listrik tergantung dari banyaknya pemakain jasa listrik.
Dianggarkan perbulan untuk pembayaran listrik sebesar Rp. 20.000.000,- untuk

jasa pemakaian listrik di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Plaza

Lebak, UPTD Kemetrologian Legal dan RMU. Namun pemakaian jasa listrik
perbulan tidak sesuai dengan rencana anggaran. Rata-rata pemakaian perbulan

dari bulan Januari sampai dengan Juli 2019 sebesar Rp. 7.684.955,- dengan
pemakaian tertinggi sebesar Rp. 11.620.413,- di Plaza Lebak.

2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Serapan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebesar 24,93%. Hal ini
disebabkan untuk belanja pembelian suku cadang kendaraan roda 4 yang

rencananya dianggarkan pada triwulan I belum terserap dikarenakan kondisi suku

cadang sebagian kendaraan masih belum dibutuhkan.
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Serapan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebesar 0%. Hal ini

disebabkan terkendala dengan perubahan pengadaan barang dan jasa yang harus
dilakukan melalui e-Catalog.

Renja Disperindag 2020 35