Page 235 - Renja 2021
P. 235
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Indikator Kinerja Program /
Kode Catatan Penting
Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu
Lokasi Sumber Dana
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 URUSAN PILIHAN 22.763.527.820 69.491.687.850
2004 PERDAGANGAN 21.565.076.820 61.388.035.850
2004.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 : Cakupan Pelayanan Administrasi 0 % 805.350.420 0 % 3.494.455.000
Perkantoran
2004.200401.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Keluaran : Jumlah penyediaan jasa Disperindag 12 Bulan 226.200.000 Pajak Daerah 12 Bulan 1.054.200.000
Listrik layanan telekomunikasi / internet
Keluaran : Jumlah penyediaan jasa 12 Bulan 12 Bulan
layanan air bersih
Keluaran : Jumlah penyediaan jasa 12 Bulan 12 Bulan
layanan listrik
2004.200401.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Keluaran : Jumlah penyediaan Jasa Disperindag 12 Unit 141.897.000 Pajak Daerah 12 Unit 635.045.000
Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional Roda
4
Keluaran : Jumlah penyediaan Jasa 13 Unit 13 Unit
Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional Roda
2
2004.200401.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran : Jumlah penyediaan jasa Disperindag 12 Bulan 40.200.000 Pajak Daerah 12 Bulan 201.000.000
layanan kebersihan kantor
2004.200401.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keluaran : Tersedianya Jasa Disperindag 12 Bulan 7.500.000 Pajak Daerah 12 Bulan 37.500.000
Perbaikan Peralatan Kerja
2004.200401.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran : Jumlah Penyediaan Alat Disperindag 53 Jenis 60.250.000 Pajak Daerah 53 Jenis 301.250.000
Tulis Kantor
2004.200401.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran : Jumlah Barang yang Disperindag 7 Jenis 30.800.000 Pajak Daerah 7 Jenis 150.800.000
dicetak
Keluaran : Jumlah Barang yang 60240 Lembar 60240 Lembar
digandakan
2004.200401.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran : Jumlah Penyediaan Disperindag 3 Unit 84.202.000 Pajak Daerah 2 Unit 477.210.000
Peralatan Komputer
Keluaran : Jumlah Penyediaan 4 Unit 4 Unit
Peralatan Printer
Keluaran : Jumlah Penyediaan 5 Unit Rak Arsip 5 Unit Rak Arsip
Meubelair Kantor
Keluaran : Jumlah Penyediaan Kursi 1 Buah 0 Buah
Kerja
Keluaran : Jumlah Penyediaan 1 Unit 0 Unit
Scanner
Keluaran : Jumlah penyediaan 2 Paket 0 Paket
Running Text Pasar Rangkasbitung
2004.200401.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Keluaran : Jumlah bahan bacaan Disperindag 612 Eksemplar 3.750.000 Pajak Daerah 612 Eksemplar 18.750.000
Undangan yang tersedia
2004.200401.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran : Jumlah Makanan dan Disperindag 960 Porsi 18.240.000 Pajak Daerah 960 Porsi 91.200.000
Minuman yang Tersedia
2004.200401.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Keluaran : Jumlah Perjalanan Dinas Disperindag 1 Tahun 192.311.420 Pajak Daerah 1 Tahun 527.500.000
Daerah Dalam Daerah
Keluaran : Jumlah Perjalanan Dinas 1 Tahun 1 Tahun
Luar Daerah
2004.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 : Persentase terpenuhinya 0 % 102.470.000 0 % 449.350.000
kebutuhan Sapras Aparatur dalam
kondisi baik
2004.200401.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Keluaran : Jumlah sarana gedung Disperindag 1 Unit 102.470.000 Pajak Daerah 1 Unit 449.350.000
kantor yang terpelihara
2004.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1 : Persentase Capaian Kinerja dan 0 % 91.950.000 0 % 500.800.000
Capaian Kinerja dan Keuangan Keuangan Daerah
2004.200401.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Disperindag 9 Dokumen 91.950.000 Pajak Daerah 9 Dokumen 500.800.000
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD yang disusun
SIMRAL Renja-F Halaman : 1
